Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007064
Monto de la Factura
₲ 175.219.050
Nro. Solicitud de Transferencia
33258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.062.186
Retención DNCP
₲ 647.476
Retención IVA
₲ 2.503.129
Retención Renta
₲ 5.006.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165869
Monto Contrato
₲ 8.466.318.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.359.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.359.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5