Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006995
Monto de la Factura
₲ 41.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.995.404
Retención DNCP
₲ 147.810
Retención IVA
₲ 938.929
Retención Renta
₲ 1.142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165869
Monto Contrato
₲ 8.466.318.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.359.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.359.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5