Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002553
Monto de la Factura
₲ 106.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.773.859
Retención DNCP
₲ 394.441
Retención IVA
₲ 1.524.900
Retención Renta
₲ 3.049.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165869
Monto Contrato
₲ 8.466.318.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.359.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.359.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5