Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011232
Monto de la Factura
₲ 81.256.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163800
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.473.817
Retención DNCP
₲ 300.262
Retención IVA
₲ 1.160.807
Retención Renta
₲ 2.321.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165877
Monto Contrato
₲ 6.450.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.663.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.663.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5