Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008618
Monto de la Factura
₲ 28.237.555
Nro. Solicitud de Transferencia
37660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.342.801
Retención DNCP
₲ 102.469
Retención IVA
Retención Renta
₲ 792.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165856
Monto Contrato
₲ 3.073.399.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.723.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.723.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5