Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007934
Monto de la Factura
₲ 3.744.860
Nro. Solicitud de Transferencia
189515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.624.026
Retención DNCP
₲ 13.838
Retención IVA
Retención Renta
₲ 106.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165856
Monto Contrato
₲ 3.073.399.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.723.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.723.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5