Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000130
Monto de la Factura
₲ 2.307.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181424
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.214
Retención DNCP
₲ 8.138
Retención IVA
₲ 62.924
Retención Renta
₲ 62.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159788
Monto Contrato
₲ 47.833.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.311.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.311.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5