Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0013118
Monto de la Factura
₲ 15.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44842
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.478.699
Retención DNCP
₲ 54.256
Retención IVA
₲ 415.227
Retención Renta
₲ 276.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153843
Monto Contrato
₲ 246.677.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.585.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.585.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4