Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0012895
Monto de la Factura
₲ 4.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75699
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.179
Retención DNCP
₲ 16.526
Retención IVA
₲ 126.477
Retención Renta
₲ 84.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153843
Monto Contrato
₲ 246.677.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.585.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.585.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4