Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0013424
Monto de la Factura
₲ 19.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61417
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.586.940
Retención DNCP
₲ 69.651
Retención IVA
₲ 533.045
Retención Renta
₲ 355.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153843
Monto Contrato
₲ 246.677.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.585.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.585.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4