Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.314.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-79467
Monto Contrato
₲ 21.317.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.791.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.791.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTOS - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional