Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002816
Monto de la Factura
₲ 8.674.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79802
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.674.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARTASSO CATERING S.R.L.
RUC
80022735-2
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71684
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.467.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.467.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249244
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepción.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil