Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060697
Monto de la Factura
₲ 414.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.706.473
Retención DNCP
₲ 1.475.345
Retención IVA
₲ 11.290.909
Retención Renta
₲ 7.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA
RUC
1083506-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193128
Monto Contrato
₲ 1.435.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.947.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.947.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders