Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 205.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.316.120
Retención DNCP
₲ 768.880
Retención IVA
₲ 2.942.143
Retención Renta
₲ 3.922.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ENRIQUE LOPEZ CORONEL
RUC
2273389-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193138
Monto Contrato
₲ 1.768.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.717.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.717.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders