Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 308.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.517.512
Retención DNCP
₲ 1.153.488
Retención IVA
₲ 4.413.857
Retención Renta
₲ 5.885.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ENRIQUE LOPEZ CORONEL
RUC
2273389-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193138
Monto Contrato
₲ 1.768.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.717.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.717.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders