Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-50522
Monto Contrato
₲ 468.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.043.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.043.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional