Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48226
Monto Contrato
₲ 364.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.053.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.053.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional