Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48226
Monto Contrato
₲ 364.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.053.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.053.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional