Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57448
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48226
Monto Contrato
₲ 364.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.053.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.053.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional