Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 441.050.050
Nro. Solicitud de Transferencia
119250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.430.578
Retención DNCP
₲ 1.571.742
Retención IVA
₲ 12.028.638
Retención Renta
₲ 8.019.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO METALURGICO
RUC
80087291-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23020-15-104506
Monto Contrato
₲ 1.799.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.713.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.577.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional