Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 413.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.516.276
Retención DNCP
₲ 1.474.633
Retención IVA
₲ 11.285.455
Retención Renta
₲ 7.523.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
83/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151340
Monto Contrato
₲ 413.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.516.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.516.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS - DIRECCION DE DEPARTAMENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria