Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057083
Monto de la Factura
₲ 8.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16052
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
042/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-64132
Monto Contrato
₲ 798.603.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.560.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.560.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social