Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057333
Monto de la Factura
₲ 1.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55834
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
042/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-64132
Monto Contrato
₲ 798.603.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.560.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.560.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social