Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 34.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211270
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.461.560
Retención DNCP
₲ 121.588
Retención IVA
₲ 949.909
Retención Renta
₲ 1.266.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231320
Monto Contrato
₲ 34.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.461.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.461.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu