Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002640
Monto de la Factura
₲ 2.149.470
Nro. Solicitud de Transferencia
172841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.305
Retención DNCP
₲ 7.504
Retención IVA
₲ 58.622
Retención Renta
₲ 78.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233210
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.969.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.969.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430728
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)