Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 3.429.913
Nro. Solicitud de Transferencia
174398
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.196.678
Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
₲ 93.543
Retención Renta
₲ 124.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233210
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.969.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.969.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430728
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)