Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 1.551.621
Nro. Solicitud de Transferencia
174398
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.110
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 42.317
Retención Renta
₲ 56.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233210
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.969.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.969.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430728
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)