Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 1.179.211.175
Nro. Solicitud de Transferencia
114220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.879.166
Retención DNCP
₲ 4.116.519
Retención IVA
₲ 32.160.305
Retención Renta
₲ 42.880.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226938
Monto Contrato
₲ 11.264.892.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.917.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.917.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421632
Nombre de la Licitación
Construccion de Sistemas dee Abastecimiento de Agua con Captacion de Agua del Rio Paraguay y Saneamiento Individual - Departamento de Alto Paraguay
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)