Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003585
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45431
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.698.545
Retención DNCP
₲ 197.527
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232062
Monto Contrato
₲ 122.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.698.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.698.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428728
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales e Insumos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental