Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003284
Monto de la Factura
₲ 24.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137962
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.411.930
Retención DNCP
₲ 87.416
Retención IVA
₲ 675.900
Retención Renta
₲ 675.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
188-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227725
Monto Contrato
₲ 980.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.574.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.574.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421985
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2023 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - MSPYBS" AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)