Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 8.858.900
Nro. Solicitud de Transferencia
124559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.858.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
03-06/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79758
Monto Contrato
₲ 44.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.513.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.132.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud