Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005742
Monto de la Factura
₲ 11.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.209.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
03-01/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79764
Monto Contrato
₲ 61.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.928.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.286.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud