Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065718
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.556
Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197771
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.754.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.754.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero