Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 15.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189916
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.832
Retención DNCP
₲ 58.466
Retención IVA
₲ 226.029
Retención Renta
₲ 452.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204482
Monto Contrato
₲ 15.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.070.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395973
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata