Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001307
Monto de la Factura
₲ 44.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.157.013
Retención DNCP
₲ 159.191
Retención IVA
₲ 1.119.429
Retención Renta
₲ 1.230.857
Multa
₲ 53.712
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
004/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204546
Monto Contrato
₲ 44.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.157.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.157.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395973
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata