Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 23.478.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.701.790
Retención DNCP
₲ 86.309
Retención IVA
Retención Renta
₲ 667.335
Multa
₲ 1.488
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204078
Monto Contrato
₲ 100.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.542.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.542.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL