Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004008
Monto de la Factura
₲ 801.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155922
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.212
Retención DNCP
₲ 2.917
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 641
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204078
Monto Contrato
₲ 100.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.542.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.542.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL