Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003723
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25380
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.811.294
Retención DNCP
₲ 45.821
Retención IVA
₲ 177.143
Retención Renta
₲ 354.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204078
Monto Contrato
₲ 100.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.542.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.542.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL