Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003798
Monto de la Factura
₲ 22.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95938
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.807.277
Retención DNCP
₲ 84.449
Retención IVA
₲ 335.029
Retención Renta
₲ 652.957
Multa
₲ 2.288
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204078
Monto Contrato
₲ 100.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.542.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.542.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL