Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001562
Monto de la Factura
₲ 3.219.113
Nro. Solicitud de Transferencia
55377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.757
Retención DNCP
₲ 11.844
Retención IVA
₲ 49.976
Retención Renta
₲ 91.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
HMIST N° 1_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207571
Monto Contrato
₲ 38.629.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.714.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.714.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad