Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 1.681.875
Nro. Solicitud de Transferencia
190077
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.459
Retención DNCP
₲ 5.932
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
482/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206157
Monto Contrato
₲ 237.973.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.479.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.479.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DE CAAZAPA Y GUAIRA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)