Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068519
Monto de la Factura
₲ 1.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.445
Retención DNCP
₲ 4.698
Retención IVA
₲ 23.036
Retención Renta
₲ 36.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197770
Monto Contrato
₲ 67.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.376.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.376.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero