Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 27.654.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.168.517
Retención DNCP
₲ 99.660
Retención IVA
₲ 590.644
Retención Renta
₲ 770.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202846
Monto Contrato
₲ 474.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.396.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.396.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)