Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 9.094.230
Nro. Solicitud de Transferencia
68930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.841
Retención DNCP
₲ 33.559
Retención IVA
₲ 133.508
Retención Renta
₲ 259.476
Multa
₲ 5.456
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204336
Monto Contrato
₲ 76.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.058.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL