Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004572
Monto de la Factura
₲ 286.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92030
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.024.176
Retención DNCP
₲ 1.011.170
Retención IVA
₲ 7.818.327
Retención Renta
₲ 7.818.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199854
Monto Contrato
₲ 346.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.539.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.539.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital San Jorge