Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069409
Monto de la Factura
₲ 15.903.300
Nro. Solicitud de Transferencia
7598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.147.532
Retención DNCP
₲ 58.756
Retención IVA
₲ 228.028
Retención Renta
₲ 454.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205609
Monto Contrato
₲ 306.137.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.681.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.681.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical