Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068466
Monto de la Factura
₲ 17.425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143171
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.597.861
Retención DNCP
₲ 64.386
Retención IVA
₲ 249.325
Retención Renta
₲ 497.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205609
Monto Contrato
₲ 306.137.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.681.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.681.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical