Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010326
Monto de la Factura
₲ 16.272.455
Nro. Solicitud de Transferencia
56140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.499.901
Retención DNCP
₲ 60.131
Retención IVA
₲ 232.464
Retención Renta
₲ 464.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199775
Monto Contrato
₲ 402.085.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.938.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.938.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)