Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008412
Monto de la Factura
₲ 19.774.155
Nro. Solicitud de Transferencia
197835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.807.669
Retención DNCP
₲ 73.070
Retención IVA
₲ 282.488
Retención Renta
₲ 564.976
Multa
₲ 27.684
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199775
Monto Contrato
₲ 402.085.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.938.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.938.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)