Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001887
Monto de la Factura
₲ 19.036.955
Nro. Solicitud de Transferencia
8367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.133.154
Retención DNCP
₲ 70.346
Retención IVA
₲ 271.956
Retención Renta
₲ 543.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199775
Monto Contrato
₲ 402.085.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.938.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.938.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)